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2019年申博77管理网预算公开
来源:财政处  发表光阴>2019-08-03 11:03  

2019年林业局预算公开

 

目  录

 

第一部分  部分基本环境

一、部分重要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及部属单位

三、职员构成环境

四、车辆构成环境

第二部分  2019年部分预算公开环境说明

一、支出预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变更环境

四、机关运行经费支配环境说明

五、支出预算经济分类环境说明

六、政府洽购环境

七、国有资产占用环境说明

八、预算绩效偏向等预算绩效环境说明

九、专项转移支付项目环境

十、空表环境说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部分收支全体环境表

2.部分支出全体环境表

3.部分支出全体环境表

4.财政拨款收支全体环境表

5.一样平常大众预算支出环境表

6.一样平常大众预算基本支出环境表

7.一样平常大众预算“三公”经费支出环境表

8.政府性基金预算支出环境表

9.国有资本经营预算支出环境表

10.政府洽购预算表

11.预算项目绩效偏向表

 

第一部分  部分基本环境

一、部分重要职责

    1.贯彻履行国度、省和市林业工作的司法法规和目标政策;研究草拟全市林业工作地方性法规并监督实行;拟订全市林业生态环境打造和丛林资本掩护的相干政策、睁开计谋;制定林业工作计划,计划。

    2.卖力全市林业调查工作;构造睁开全市丛林资本、陆生家养动植物资本、湿地和荒漠的调查、静态监测和统计评估,并宣布相干信息;卖力全市林业生态文化打造工作。

    3.构造、协调和监督全市造林绿化工作。卖力制定全市造林绿化计划,拟订相干地方模范和规程并监督实行;卖力植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作,监督沙化地皮的正当利用;构造、协调防治荒漠化无关国内公约的履约工作;指点全市下层林业工作机构的打造和解决;卖力构造、审核林木劣种的造就、检疫和检验工作;构造、监督和指点全市全民任务植树工作;卖力退耕还林、造林绿化工作;卖力林业应对气候变更的相干工作;承当郑州市绿化委员会的详细工作。

4.卖力全市丛林资本(含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林)的解决工作;构造实行自然林掩护工程打造项目;构造体例丛林采伐限额,经市政府同意后监督履行;卖力林木、竹材的凭证采伐和运输的解决工作;卖力林地、林权解决,依法承当应由市政府同意的林地征用、占用的初审工作,包办依法应由下级政府同意的林地征用、占用的审核工作;卖力丛林资本有偿应用并监督林地开拓利用;卖力全市林地调查、定级、评估工作。

5.卖力全市陆生家养动植物资本的掩护和正当开拓利用;卖力丛林、陆生家养植物范例自然掩护区、国有林场的打造和解决;卖力陆生家养动植物救护、繁育、栖息地规复睁开、疫源疫病监测;卖力解决全市陆生家养动植物猎捕或收集、驯养繁殖或培植、经营利用;卖力解决家养动植物进进口;卖力全市濒危物种进进口和国度、省掩护的家养植物、珍稀物种、珍稀家养植物及其产品进口的审核工作;卖力解决林业生物种质资本、转基因生物平安、植物新种类掩护;构造、协调无关国内公约的履约工作。

    6.卖力全市各种公益林、商品林(包含用材林、经济林、薪炭林、竹林)、特种用途林和景致林的造就。

    7.体例全市林业睁开中、长期计划和全市林业及其生态打造的年度计划,拟订林业产业政策和实行规矩,引导林业产业布局的正当调剂和林业资本的正当设置设备摆设;卖力开拓利用林地、湿地;卖力部分预算及林业资金的解决工作;卖力解决国有林业资产;卖力提出林业固定资产投资规模偏向,审核重点林业打造项目,提出市级财政资金支配意见或建议;检查监督全市林业基金征收解决工作;卖力全市林业统计工作。

    8.卖力全市林业变更工作,掩护农夫经营林业正当权柄。拟订我市个人林权轨制、国有林场等严重林业变更意见并监督实行;拟订我市屯子林业睁开、农夫经营林业正当权柄的政策措施;指点、监督屯子林地承包经营和林权流转;卖力林权纠纷调处和林地承包条约纠纷仲裁;指点国有林场(苗圃)和下层林业工作机构的打造和解决。

    9.卖力全市湿地掩护工作。拟订全市湿地掩护计划、无关地方模范和规定并构造实行;卖力全市湿地掩护区、湿地公园的解决工作;构造、协调无关湿地国内公约的履约工作。

    10.构造、协调、指点和监督全市丛林防火工作。控制全市丛林火情,宣布丛林火险和火警信息;构造、协调、指点专业丛林扑火步队的防火、扑火工作;卖力市政府丛林防火批示部的详细工作;卖力林业行政法律工作;构造、指点林业有害生物的测报、防治和检疫工作。

    11.卖力全市丛林公安工作。监督解决丛林公安步队;卖力全市林业严重违法案件的查处。

12.卖力全市林业产业解决工作。卖力全市林产品德量监督及全市木材行业解决工作;指点和解决全市木材临盆、木浆造纸、木竹及林果产品加工、丛林旅游、林产化工、林业机械、木本药材、木本花草等林业产业。

    13.卖力全市林业外事和外资工作;卖力全市行业凋谢动员计谋工作。

    14.构造、指点全市林业科技履行、宣传、教导工作;卖力全市林业步队打造。

    15.包办市政府交办的其余事项。

二、内设机构及部属单位

内设机构:办公室、构造人事处、申博77管理网处、造林绿化解决处、丛林资本解决处、家养动植物掩护与自然掩护区解决处、睁开计划与资金解决处、迷信技能处。

部属单位:郑州市丛林公安局、郑州市林业工作总站、郑州市黄河湿地自然掩护区解决中央、郑州市绿化委员会办公室、郑州市国民政府护林防火批示部办公室、郑州市退耕还林办公室、郑州市西黄刘木材检查站、郑州市林业产业睁开中央、郑州绿博园解决中央、郑州市林业科技树模中央。

三、职员构成环境

    部分机关及归口预算解决单位职员共有体例219人,此中:行政体例46人,政法体例41人,事迹体例132人;在职职工216人,离退休职员33人等。

四、车辆构成环境 

停止2018年12月31日,本部分共有车辆27辆,此中:一样平常公务用车10辆、一样平常法律执勤用车7辆、特种专业技能用车  10辆。

 

第二部分  2019年部分预算公开环境说明

 

一、支出预算说明

2019年支出预算 40178.19万元,此中:一样平常大众预算 40178.19万元(财政拨款40178.19万元、纳入预算解决的行政事迹性免费支出 0万元、专项支出 0万元、国有资产资本有偿应用支出0万元、其余支出0万元),政府性基金支出0万元,转移支付支出  0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算40178.19万元,此中:基本支出3786.18万元,项目支出36392.01万元。

(一)按功效科目分类,一样平常大众预算基本支出3786.18万元;一样平常大众预算项目支出36392.01万元。

(二)按支出用途分类,包含基本支出3786.18万元,此中:工资福利支出3060.45万元,商品和效劳支出663.38万元,小我和家庭补助支出62.36万元,资本性支出0万元;项目支出36392.01万元。

(三)重要项目:丛林造就510万元;林业技能履行80万元;丛林生态城后续工程14903万元;家养动植物掩护215万元;林业工程与项目解决50万元;林业产业化7000万元;林业存款贴息224.01万元;林业防灾减灾1010万元;林业法律与监督1294万元;湿地、自然掩护区与丛林公园解决643万元,绿博园经营管护5730万元;丛林生态城解决费4243万元;林业事迹机构490万元。

三、预算收支增减变更环境

(一)财政拨款支出支出预算全体环境说明

2019年一样平常大众预算收支预算40178.19万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一样平常大众预算收支预算削减13396.79万元,此中林业生态市打造晋升工程项目削减10150万元;郑州树木园解决经费削减2388万元等;政府性基金收支预算无。 

(二)一样平常大众预算支出预算环境说明

2019年一样平常大众预算支出预算40178.19万元,重要用于如下方面:工资福利支出2354.62万元,占5.86%;社会包管和工作支出310.48万元,占 0.77  %;医疗卫生支出126.88万元,占 0.32 %;对小我和家庭的补助支出62.36万元,占0.16%;住房公积金支出268.47万元,占0.67%;商品效劳支出663.38万元,占1.65 %;项目支出36392.01万元,占90.58%。

(三)一样平常大众预算基本支出预算环境说明

2019年一样平常大众预算基本支出预算3786.18万元,此中:职员经费3060.45万元,重要包含:基本工资、补助补贴、绩效工资医疗保险、住房公积金等;对小我和家庭的补助支出62.36万元,重要包含离退休职员的工资等;公用经费663.38万元,重要包含:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其余交通费、培训费等。

(四)政府性基金支出预算环境说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算环境说明

2019年“三公”经费预算34.15万元。此中:

1.因公出国(境)费 0元,公务接待费2.44万元;

2.公务用车购置费0元,公务用车运行掩护费31.71万元(包含单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),与2018年预算相比削减0.39万元,重要原因:根据2018年实际环境,压缩了支出。   。

3.公务接待费2.44万元,与2018年预算相比增长0.14万元,重要原因:根据2019年工作睁开环境估计支出增长,三公全体支出削减。 

四、机关运行经费支配环境说明:

2019年,运行经费支配 663.42万元,重要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其余交通费、维修(护)费、培训费等,此中:办公费112.05万元,水电费23.1万元,印刷费0.7万元,邮电费10.88万元,物业解决费22.02万元,差旅费45.7万元,维修费56.5万元,集会费1.85万元,培训费111.66万元,劳务费65.28万元,公务接待费2.44万元,工会费25.4万元,福利费28.8万元,公车运行掩护31.71万元,其余交通费99.24万元,办公设备购置22万元,其余支出4.09万元。比2018年增长10万元,增长原因:职员调入。

五、支出预算经济分类环境说明

按照《财政部对付印发<支出经济分类科目变更计划>的通知》(财预〔2017〕98号)请求,从2018年起全面实行支出经济分类科目变更,根据政府预算解决和部分预算解决的分歧特色,分设部分预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间坚持对应相干。根据经济分类科目变更请求,我局(委)《一样平常大众预算支出环境表》按两套经济分类科目反映全体预算支出。

六、政府洽购环境

2019年政府洽购预算3014.20万元,此中:政府洽购货物及效劳支出2169.2万元,其余各种工程和效劳845万元,详细洽购明细如下。

1.打印机,单价  0.2-0.3万元,数目16个,算计 3.7万元;

2.计算机,单价  0.5万元,数目40个,算计20万元;

3.空气调节器,单价约0.3万元,数目9个,算计2.8万元;

4.办公家具20套,算计10万元;

5.丛林防火物资1批395万元;

6.丛林病虫害飞防1批350万元,

7.工程计划45万元;

8.绿博园经营管护598万元;

9.任务植树用苗木250万元;

10.丛林生态城后续工程550万元;

11.其余交通对象4辆,算计28万元;

12.湿地掩护解决319.7万元

13.军装、制服及劳保用品算计10万元;

14.其余维修1批22万元

15.摄影、摄像器材5台算计3万元;

16.试验室设备一批270万元;

17.警用设备81.5万元;

18.其余洽购算计55.5万元;

七、国有资产占用环境

停止2018年12月31日,本部分共有车辆27辆,此中:一样平常公务用车10辆、一样平常法律执勤用车7辆、特种专业技能用车 10辆;单价50万元以上通用设备6台(套),无单位价值100万元以上公用设备。

八、预算绩效偏向

年度支配绩效项目12个,此中林业病虫害防治项目400万元,丛林生态城后续工程(解决)4243万元,丛林防火项目535万元,湿地、自然掩护区与丛林资本解决643万元,任务植树项目250万元,绿博园经营管护5730万元,林业法律与监督项目1244万元,丛林造就项目260万元,林业存款贴息224.01万元,丛林生态城后续工程(地租)14903万元,家养动植物掩护215万元,林业产业化项目7000万元。(详见附表11)

九、专项转移支付项目环境

我局(委)2019年预算支配的专项转移支付项目共有6项,重要是:家养动植物掩护项目120万元,丛林造就项目260万元,林业存款贴息项目224.01万元,林业产业化项目7000万元,林业防灾减灾项目75万元,林业科技履行项目60万元,等。我局(委)将按照《预算法》等无关规定,积极做好项目分派后期准备工作,在规定光阴内向财政部分提出资金分派意见,根据无关规定请求做好项目申报公开等工作。

九、空表环境说明

1.政府性基金预算支出环境表。空表的重要原因是无政府性基金预算支出和支出;

2.国有资本经营预算支出环境表。空表的重要原因是无国有资本经营预算支出和支出;

十、名词解释

例如:1.机关运行经费。为包管行政单位(包含参照公务员法解决的事迹单位)运行,用一样平常大众预算拨款支配用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。

2.“三公”经费。纳入省财政预算解决的“三公“经费,是指用一样平常大众预算拨款支配的公务接待费、公务用车购置及运行掩护费和因公出国(境)费。此中,公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),和燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、食宿费等支出。

 

附件:1.部分收支全体环境表

2.部分支出全体环境表

3.部分支出全体环境表

4.财政拨款收支全体环境表

5.一样平常大众预算支出环境表

6.一样平常大众预算基本支出环境表

7.一样平常大众预算“三公”经费支出环境表

8.政府性基金预算支出环境表

9.国有资本经营预算支出环境表

10.政府洽购预算表

11.预算项目绩效偏向表

 

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